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关于蓬溪县2017年财政预算调整方案(草案)的报告
来源:蓬溪县财政局   发布时间:2017-10-17

关于蓬溪县2017年财政预算调整方案(草案)的报告

——在蓬溪县第十八届人大常委会第八次会议上

县委常委、常务副县长 彭普诚

2017年9月28日

 

尊敬的元章主任、各位副主任、各位委员:

  我代表县人民政府,向本次常委会报告我县2017年财政预算调整方案(草案),请予审议。

  一、调整缘由

  在2017年预算执行中,我县新增了地方政府债券和债务置换资金,部分项目增加了预算总支出等原因,需要进行预算调整。

  二、调整方案

  (一)一般公共预算调整方案

  1.收入调整情况:经县第十八届人大二次会议批准,2017年一般公共预算收入总计259153万元,现调整为426595万元,调增167442万元。其中:新增地方政府债券收入(一般债券)增加23200万元、政府性基金调入资金增加22542万元、债务置换资金收入(一般债券)增加121700万元。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大二次会议批准,2017年一般公共预算支出总计259153万元,现调整为426595万元,调增167442万元。其中:新增地方政府债券支出(一般债券)增加23200万元(其中:支农资金增加200万)、债务置换资金支出(一般债券)增加121700万元,人员经费支出增加12844万元、民生保障支出增加5002万元、部门专项支出增加4696万元。

  3.收支品迭,保持平衡。

  (二)政府性基金预算调整方案

  1.收入调整情况:经县第十八届人大二次会议批准2017年政府性基金收入总计87758万元,现调整为127958万元,调增40200万元。其中:新增地方政府债券收入(专项债券)增加15000万元、债务置换资金收入(专项债券)增加25200万元。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大二次会议批准2017年政府性基金支出总计87758万元,现调整为127958万元,调增40200万元。其中:新增地方政府债券支出(专项债券)增加15000万元、债务置换资金支出(专项债券)增加25200万元、调出资金增加22542万元、土地出让金安排的支出减少22542万元。

  3.收支品迭,保持平衡。

  三、下步工作打算

  (一)抓财源,千方百计组织收入。创新收入组织方式和办法,加强县域规模企业、重点行业纳税情况动态监控,依法开展税收清算稽查和欠税补缴,防止税源流失。坚持依法征收,严禁违规多征、提前征收、免征、缓征税款。强化非税收缴,制定全年非税收入计划,加强与经常性非税收入主要执收单位的协调配合,逐一落实各项既定收入项目,确保非税收入按进度入库。加强土地拍卖力度及土地欠款清收,督促公司积极上缴土地出让金,确保资金及时上缴入库。

  (二)重执行,增强预算执行约束力。各单位的部门预算一经批准,将严格执行,坚持“无预算不支出”,“有预算不超支”的原则,不得随意改变资金用途,也不得随意调整预算。确实需要调整预算的必须按规定程序报批,严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。

  (三)强监督,加大预算执行检查力度。加强在预算编制、预算执行、政府采购、“三公”经费和财务管理等方面的专项检查,加大对违规问题的处理处罚。同时按上级要求全面规范实行部门预算公开。扎实开展预决算公开专项检查,完善预算信息公开制度,提高部门预算的透明度。通过社会和公众的监督来加强对部门预算的管理和约束,进一步规范部门预算。

  现根据《预算法》及《预算审批监督条例》,提请县十八届人民代表大会常务委员会第八次会议审查和批准。

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