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关于蓬溪县2017年财政预算调整方案(草案)的报告(年终)
来源:蓬溪县财政局   发布时间:2018-01-18

关于蓬溪县2017年财政预算调整方案(草案)的报告

——在蓬溪县第十八届人大常委会第11次会议上

县委常委、常务副县长 彭普诚

2017年12月27日

尊敬的元章主任、各位副主任、各位委员:

  我代表县人民政府,向县十八届人大常委会第11次会议报告我县2017年财政预算调整方案(草案),请予审议。

  一、财政预算调整缘由

  在2017年预算执行中,我县新增了地方政府债券和债务置换资金,一般性转移性支付增加,调入稳定调节基金增加,部分项目增加了预算总支出等原因,需要进行预算调整。

  二、调整方案

  (一)一般公共预算调整方案

  1.收入调整情况:经县第十八届人大八次会议批准,2017年一般公共预算收入总计426595万元,现调整为532210万元,调增105615万元。其中:返还性收入增加1823万元、一般性转移支付收入增加51674万元、专项转移支付收入增加67076万元、预算稳定调节基金增加42万元,调入资金减少15000万元。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大八次会议批准,2017年一般公共预算支出总计426595万元,现调整为532210万元,调增105615万元。其中:

  (1)一般公共服务支出39677万元,现调整为29916万元,调减9761万元。

  (2)国防支出203万元,现调整为296万元,调增93万元。

  (3)公共安全支出7817万元,现调整为10516万元,调增2699万元。

  (4)教育支出59151万元,现调整为66879万元,调增7728万元。

  (5)科学技术支出467万元,现调整为760万元,调增293万元。

  (6)文化体育与传媒支出1477万元,现调整为2854万元,调增1377万元。

  (7)社会保障和就业支出52622万元,现调整为66334万元,调增13712万元。

  (8)医疗卫生支出21555万元,现调整为30559万元,调增9004万元。

  (9)节能环保支出1143万元,现调整为4021万元,调增2878万元。

  (10)城乡社区支出6629万元,现调整为8504万元,调增1875万元。

  (11)农林水事务支出39019万元,现调整为106773万元,调增67754万元。

  (12)交通运输支出5112万元,现调整为6600万元,调增1488万元。

  (13)资源勘探电力信息事务支出5085万元,现调整为5231万元,调增146万元。

  (14)商业服务业等支出363万元,现调整为582万元,调增219万元。

  (15)金融支出34万元,现调整为263万元,调增229万元。

  (16)国土海洋等气象支出817万元,现调整为4120万元,调增3303万元。

  (17)住房保障支出15328万元,现调整为23181万元,调增7853万元。

  (18)粮油物资储备支出150万元,现调整为2093万元,调增1943万元。

  (19)预备费4000万元,现调整为零(系支出列入各科目)。

  (20)其他支出17698万元,现调整为14192万元,调减3506万元。

  (21)债务付息支出6195万元,现调整为5658万元,调减537万元。

  (22)上解支出20353万元,调整为21178万元,调增825万元。

  3.收支品迭,保持平衡。

  (二)政府性基金预算调整方案

  1.收入调整情况:经县第十八届人大八次会议批准2017年政府性基金收入总计127958万元,现调整为149649万元,调增21691万元。其中:政府性基金收入减少18131万元、上级补助收入增加20419万元、新增地方政府债券收入(专项债券)增加6624万元、债务置换资金收入(专项债券)增加12800万元、上年结转减少21万元。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大八次会议批准2017年政府性基金支出总计127958万元,现调整为149649万元,调增21691万元。其中:政府性基金支出增加27955万元、调出资金减少20000万元、地方政府专项债务还本支出增加12800万元。

  3.收支品迭,保持平衡。

  三、下年工作打算

  (一)狠抓收入攻坚。加强宏观经济和政策环境形势研判,加强对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测,掌控财政收入的主动性。加强税收征管,对部分行业税种进行专项整治,堵塞跑冒滴漏;严格执行非税收入征收各项政策规定,加大清欠催收力度,确保非税收入应收尽收。加大督促、考核力度,确保完成全年各项财政工作目标。

  (二)严格预算执行。严格执行中央“八项规定”和省市“十项规定”,压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则,除重大政策调整和确需安排的应急事项外,对各部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度,提高预算执行力。加快预算执行进度,特别加快专项资金和上级转移支付执行进度,全力保障重大决策、重点项目和民生工程落地落实。

  (三)强化债务管理。加强政府债务管理,严格执行债务限额规定,坚持科学举债、依法举债。有序推进到期政府债务置换工作,加快置换债券资金兑付进度,确保到期政府债务全部置换,切实降低政府融资成本,充分发挥债券资金使用效益。

  (四)编好明年预算。认真贯彻落实《预算法》关于开展财政中长期财政规划的要求,加快编制2018—2020年三年滚动财政规划,科学测算未来三年财政收支情况,全面收集并深入论证各部门未来三年项目资金需求情况,特别是对明年财政收支进行精细安排,做实2018年部门预算编制工作。

  现根据《预算法》及《预算审批监督条例》,提请县十八届人民代表大会常务委员会第11次会议审查和批准。

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